أدلة متفرقة
كل فريق يملك جزءًا من الصورة ولا يوجد مسار واحد واضح للطلبات.
خدمة جاهزية تدقيق تقنية المعلومات
جهّز أدلتك قبل أن يطلبها المدقق
نحوّل قائمة طلبات التدقيق إلى ملف أدلة منظم وقابل للتتبع، ونكشف النواقص مبكرًا حتى تدخل شركتك فترة التدقيق بوضوح وضغط أقل.
المشكلة التي نعالجها
التدقيق لا يتعطل بسبب الأنظمة فقط؛ بل بسبب الأدلة غير الجاهزة
غالبًا تكون البيانات موزعة بين التقنية والمالية والموارد البشرية والموردين، بينما تصل طلبات مكتب المراجعة ضمن نافذة زمنية ضيقة.
توثيق غير كافٍ
العمل منفذ، لكن الدليل غير مؤرخ أو غير معتمد أو لا يطابق الطلب.
ضغط آخر لحظة
تبدأ المراسلات والتجميع والتصحيح بعد وصول قائمة المدقق دفعة واحدة.
مستويات الخدمة
ابدأ بفحص سريع، ثم توسّع حسب الحاجة
كل مستوى له مخرجات واضحة، ويمكن تنفيذه منفردًا أو ضمن رحلة جاهزية متكاملة.
Quick Review3–5 أيام عمل
فحص الجاهزية السريع
مراجعة مركزة لعينة من الأدلة لتحديد الفجوات والأولويات قبل بدء مشروع أكبر.
- مراجعة عينة الأدلة
- تقرير فجوات مختصر
- أولويات إغلاق واضحة
Full Evidence Pack2–4 أسابيع
تجهيز ملف الأدلة الكامل
تحويل قائمة PBC إلى متعقب واضح ومستودع ملفات منظم ومخرجات قابلة للمشاركة.
- PBC Tracker كامل
- Evidence Repository منظم
- Gap Report
- Management Summary
Audit Supportحسب الحاجة
دعم التدقيق والمعالجة
مساندة الفرق في فهم طلبات المدقق وتجهيز الردود والإيضاحات وإغلاق الملاحظات السريعة.
- فهم طلبات المدقق
- تجهيز الردود والإيضاحات
- متابعة النواقص
- دعم الإغلاق
نطاق التغطية
محاور رقابية تغطي بيئة تقنية المعلومات
يُخصص النطاق حسب الأنظمة المشمولة، مثل ERP وActive Directory وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل والشبكة والموردين.
حوكمة تقنية المعلومات
السياسات والهيكل وخطة التقنية والمخاطر واستمرارية الأعمال والتعافي.
إدارة الصلاحيات
الموظفون والمستخدمون والحسابات المميزة والمنضمون والمغادرون.
تشغيل الأنظمة
النسخ الاحتياطي والاسترجاع والحوادث والسجلات ومراجعات التشغيل.
إدارة التغييرات
طلبات التغيير والموافقات والفصل بين بيئات الاختبار والإنتاج.
تشغيل الشبكة
مخططات الشبكة وأدوات المراقبة وتقارير الأداء والتوافر.
الأمن السيبراني
السياسات والتوعية والحماية وخطط الأمن والاستجابة ذات الصلة.
ما الذي تستلمه
مخرجات عملية قابلة للمراجعة والتحديث
الهدف ليس جمع الملفات فقط؛ بل ربط كل طلب بدليل صحيح ومؤرخ ومعتمد وحالة واضحة.
PBC Tracker
قائمة الطلبات والمالك والحالة ودرجة المخاطرة والملاحظات.
Evidence Repository
هيكل ملفات منظم حسب المجال والنظام والفترة.
Gap Report
النواقص وأسبابها وأثرها وأولوية الإغلاق.
Management Summary
ملخص تنفيذي للإدارة ولجنة التدقيق.
طريقة التنفيذ
خمس خطوات من تحديد النطاق إلى جلسة الجاهزية
- 01
البدء وتحديد النطاق
نفهم موعد التدقيق والأنظمة والفرق المعنية.
- 02
حصر الطلبات والمصادر
نبني قائمة العمل ونحدد مالك كل دليل.
- 03
جمع الأدلة
نجمع القوائم والسياسات والسجلات والموافقات.
- 04
الفحص وتحديد الفجوات
نراجع الكفاية والجودة ونحدد خطة الإغلاق.
- 05
التسليم والاستعداد
نسلم الحزمة ونعقد جلسة تحضير قبل التدقيق.
ابدأ من وضعك الحالي
فحص مختصر يوضح أين تقف قبل وصول المدقق
نبدأ بمكالمة قصيرة لفهم موعد التدقيق والأنظمة داخل النطاق، ثم نحدد الفحص أو الحزمة الأنسب.